Temario del curso
Sesión 1 (4 h)
Módulo 1 – Fundamentos de S/4HANA para auditores (2 h)
- Arquitectura básica (ABAP, Fiori, catálogos/roles).
-
Cambios clave frente a ECC:
- Business Partner (Socio de negocio).
- Universal Journal (Diario universal, ACDOCA).
- Flujos de trabajo flexibles.
- Ubicación actual de AIS: transacciones y equivalentes en Fiori.
Módulo 2 – Acceso, roles y SoD esenciales (2 h)
- Usuarios, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizaciones por transacción).
- Catálogos y roles de Fiori (app-id, catálogo, espacio).
- Matriz básica de SoD y hallazgos típicos (p. ej., creación y liberación en el mismo rol).
Sesión 2 (4 h)
Módulo 3 – Registros de seguridad y trazas (3 h)
- Registro de auditoría de seguridad (SM19/SM20): activación, filtros, lectura.
- STAD/ST03N: estadísticas de uso, sesiones y picos de actividad.
- Registro de acceso de lectura (RAL): concepto y cuándo utilizarlo.
- Buena prácticas para la retención y exportación de pruebas.
Módulo 4 – Cambios de configuración y datos sensibles (1 h)
- SCU3 (documentos de cambio), SCC4 (política de cambios).
- Parámetros críticos (RZ10/RZ11): lectura y pruebas.
Sesión 3 (4 h)
Módulo 5 – Controles de proceso (FI/MM/SD) en S/4 (4 h)
- FI: tolerancias, OB52 (períodos), segregación en asientos contables, aprobación de diarios (flujo de trabajo).
- MM: estrategias de liberación, límites, proveedor único, cambios en condiciones.
- SD: límites de crédito (FSCM Credit Management), cambios de precio/condiciones.
- BP: controles en creación/intercambio, sensibilidad fiscal/bancaria.
- Muestreo y técnicas de selección basadas en el riesgo.
Sesión 4 (4 h)
Módulo 6 – Laboratorio integral + informes (3 h)
- Elevar roles y accesos de un usuario crítico.
- Trazar una operación (compra/venta) y obtener pruebas (SM20/SCU3).
- Documentar hallazgos con capturas y exportaciones.
- Preparación de papeles de trabajo y trazabilidad.
Módulo 7 – Cierre y plan de acción (1 h)
- Lista de verificación de control interno en S/4.
- Priorización de hallazgos y recomendaciones.
Entregables:
- Lista de verificación de más de 20 controles (FI/MM/SD/BP).
- Guía rápida de SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requerimientos
- Comprensión de los principios básicos de la auditoría
- Experiencia con sistemas SAP
- Familiaridad con los marcos de cumplimiento normativo y control
Público objetivo
- Auditores
- Especialistas en control interno
- Consultores de seguridad SAP
- Oficiales de cumplimiento normativo
Formación Corporativa a Medida
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- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
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Reseñas (2)
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