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Temario del curso
Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – Fundamentos de S/4HANA para Auditores (2h)
- Arquitectura básica (ABAP, Fiori, catálogos/roles).
-
Cambios clave frente a ECC:
- Business Partner.
- Libro Mayor Universal (ACDOCA).
- Flujos de trabajo flexibles.
- Ubicación de AIS hoy: transacciones y equivalentes en Fiori.
Módulo 2 – Acceso, roles y SoD esencial (2h)
- Usuarios, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizaciones por tcode).
- Catálogos y roles de Fiori (app-id, catálogo, espacio).
- Matriz básica de SoD y hallazgos típicos (por ejemplo, creación y liberación en el mismo rol).
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – Registros de seguridad y trazas (3h)
- Registro de Auditoría de Seguridad (SM19/SM20): activación, filtros, lectura.
- STAD/ST03N: estadísticas de uso, sesiones y picos.
- Registro de Acceso a la Lectura (RAL): concepto y cuándo usarlo.
- Buenas prácticas para la retención y exportación de evidencia.
Módulo 4 – Cambios de configuración y datos sensibles (1h)
- SCU3 (documentos de cambio), SCC4 (política de cambios).
- Parámetros críticos (RZ10/RZ11): lectura y evidencia.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Controles de Proceso (FI/MM/SD) en S/4 (4h)
- FI: tolerancias, OB52 (periodos), segregación en asientos, aprobación de asiento contable (flujo de trabajo).
- MM: estrategias de liberación, límites, proveedor único, cambios en condiciones.
- SD: Límites de crédito (Gestión de Crédito FSCM), cambios en precios/condiciones.
- BP: controles sobre creación/intercambio, sensibilidad fiscal/bancaria.
- Técnicas de muestreo y selección basadas en el riesgo.
Sesión 4 (4h)
Módulo 6 – Laboratorio completo + informe (3h)
- Elevar roles y acceso de un usuario crítico.
- Trazar operación (compra/venta) y obtener evidencia (SM20/SCU3).
- Documentar hallazgos con capturas y exportaciones.
- Preparación de hojas de trabajo y trazabilidad.
Módulo 7 – Cierre y plan de acción (1h)
- Lista de verificación de control interno en S/4.
- Priorización de hallazgos y recomendaciones.
Entregables:
- Lista de verificación de 20+ controles (FI/MM/SD/BP).
- Guía rápida para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requerimientos
- Conocimiento de principios básicos de auditoría
- Experiencia con sistemas SAP
- Familiaridad con marcos de cumplimiento y control
Audiencia
- Auditores
- Especialistas en control interno
- Consultores de seguridad SAP
- Oficiales de cumplimiento
16 Horas
Testimonios (4)
Conocimiento del profesor
Collin Sampson
Curso - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Traducción Automática
Me gustó el hecho de que el formador fuera muy flexible y ofreciera información sobre temas que no estaban incluidos en el material inicial. Me gustó su experiencia en otros proyectos y los consejos y trucos resultaron de esta experiencia. La formación fue interactiva y, aunque los ejercicios estaban predefinidos, pudimos llevar el ejercicio en otra dirección que la definida anteriormente.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traducción Automática
Hemos aprendido muchas cosas que no conocíamos antes.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Curso - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Traducción Automática
Ayman fue un excelente entrenador. Explicó nuestras dudas y fue muy fácil de entender. Dio respuestas satisfactorias a todas las preguntas que planteamos.
Anna Bytnar - ABB
Curso - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Traducción Automática
