Temario del curso
Sesión 1 (4 horas)
Módulo 1: Fundamentos de S/4HANA para auditores (2 horas)
- Arquitectura básica (ABAP, Fiori, catálogos y roles).
-
Principales cambios respecto a ECC:
- Gestión de Socios Comerciales.
- Diario Universal (ACDOCA).
- Flujos de trabajo flexibles.
- Ubicación actual de las funcionalidades relacionadas con la auditoría: transacciones y sus equivalentes en Fiori.
Módulo 2: Acceso, roles y aspectos clave de la segregación de funciones (2 horas)
- Gestión de usuarios, PFCG, SUIM, SU53 y SU24 (asignación de autorizaciones por códigos de transacción).
- Catálogos y roles en Fiori (identificadores de aplicaciones, catálogos y espacios).
- Matriz básica de segregación de funciones y hallazgos comunes (por ejemplo, que un mismo rol permita tanto crear como aprobar elementos).
Sesión 2 (4 horas)
Módulo 3: Registros de seguridad y trazas del sistema (3 horas)
- Registro de auditoría de seguridad (SM19/SM20): activación, filtrado e interpretación.
- STAD y ST03N: estadísticas de uso del sistema, sesiones activas y picos de actividad.
- Registro de acceso para lectura (RAL): concepto básico y casos de aplicación.
- Buenas prácticas en cuanto a conservación y exportación de evidencias.
Módulo 4: Modificaciones en la configuración y datos sensibles (1 hora)
- SCU3 (documentos de cambios) y SCC4 (políticas de modificación).
- Parámetros críticos del sistema (RZ10 y RZ11): lectura e identificación como evidencia relevante.
Sesión 3 (4 horas)
Módulo 5: Controles de procesos (FI, MM, SD) en S/4 (4 horas)
- FI: tolerancias permitidas, configuración de períodos mediante OB52, separación entre operaciones contables y procedimientos de aprobación (flujos de trabajo).
- MM: estrategias de aprobación de compras, límites monetarios establecidos, restricción a proveedores únicos y modificaciones en condiciones comerciales.
- SD: gestión de crédito mediante FSCM Credit Management y control sobre alteraciones en precios o condiciones comerciales.
- BP: controles asociados a la creación y modificación de registros, así como protección de información fiscal y bancaria sensible.
- Técnicas de muestreo y selección orientadas al análisis de riesgos.
Sesión 4 (4 horas)
Módulo 6: Laboratorio integral y redacción de informes (3 horas)
- Generación de roles con permisos específicos para un usuario crítico.
- Seguimiento detallado de operaciones comerciales y extracción de evidencias mediante SM20 o SCU3.
- Documentación completa de los hallazgos, incluyendo capturas e informes exportados.
- Elaboración de documentos de trabajo y definición clara de la trazabilidad entre acciones y evidencias.
Módulo 7: Cierre del curso y plan de actuaciones (1 hora)
- Lista de verificación para evaluar controles internos en S/4.
- Criterios para priorizar hallazgos y formular recomendaciones prácticas.
Materiales entregados:
- Guía con más de 20 controles clave aplicables a FI, MM, SD y BP.
- Manual rápido para el uso eficaz de herramientas como SM19, SM20, SUIM, SCU3 y STAD/ST03N.
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre principios de auditoría
- Experiencia previa con sistemas SAP
- Familiaridad con marcos normativos y mecanismos de control
Público objetivo
- Auditores
- Especialistas en control interno
- Consultores de seguridad SAP
- Responsables de cumplimiento normativo
Formación Corporativa a Medida
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- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
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