Temario del curso
Sesión 1 (4 h)
Módulo 1 – AIS aplicado a procesos funcionales y novedades de S/4 (2 h)
- Diferencias clave entre S/4HANA y ECC en términos de flujos operativos y tablas asociadas (ACDOCA, BP, flujos de trabajo).
- Técnicas para registrar evidencias funcionales mediante Fiori y transacciones SAP.
Módulo 2 – Gestión del acceso orientada a procesos (2 h)
- Configuración de roles mediante PFCG y asociación con catálogos o espacios Fiori; determinar el nivel mínimo necesario de permisos.
- Uso de herramientas como SU53 y SUIM para diagnósticos rápidos.
- Elaboración de matrices RACI por proceso y análisis de riesgos relativos a la separación entre funciones (SoD).
Sesión 2 (4 h) Módulo 3 – Procesos financieros con énfasis en control interno (2 h)
- Parámetros OB52, límites de tolerancia y autorizaciones contables.
- Aprobación electrónica de asientos contables mediante el flujo de trabajo Fiori; elaboración de documentos que certifiquen dicho proceso.
- Identificación y seguimiento de modificaciones efectuadas en registros maestros y datos bancarios.
Módulo 4 – Procesos logísticos (MM y SD) bajo un enfoque de control (2 h)
- Gestión de materiales: Gestión de aprobaciones para compras mediante flujos clásicos o flexibles, así como regulación del ajuste de precios.
- Ventas y distribución: Control sobre condiciones de precio y descuentos; gestión de crédito mediante FSCM.
- Obtención documental necesaria: informes de cambios, logs operativos e información derivada de reportes estándar.
Sesión 3 (4 h) Módulo 5 – Análisis de registros y generación de evidencias operativas (3 h)
- Aplicación práctica de SM20 para identificar cuándo, dónde y por quién se han realizado acciones relevantes.
- Herramienta SCU3 utilizada para monitorear transformaciones en maestros (como BP o fichas de materiales).
- Evaluación mediante STAD/ST03N del uso y rendimiento de distintas transacciones y aplicaciones.
- Generación de formatos exportables (ALV, CSV, PDF) que sirvan como anexo documental.
Módulo 6 – Desarrollo y validación de procedimientos de control (1 h)
- Elaboración de casos de prueba acompañados de criterios definidos para su validación, además de determinación de la información mínima requerida como evidencia.
Sesión 4 (4 h) Módulo 7 – Laboratorio práctico aplicado a flujos operativos (3 h)
- Realización de un proyecto reducido centrado en ciclos de compras y ventas, integrando escenarios distintos.
- Captura coordinada de evidencias e integración final del expediente con todo el material necesario para auditorías.
Módulo 8 – Cierre y transición a la fase operativa (1 h)
- Lista de verificación post-clausura y periodicidad sugerida para revisiones de control.
- Técnicas recomendadas para cumplir con estándares normativos y requisitos exigidos por los auditores.
Materiales entregados:
- Plantillas de casos prueba junto a matrices RACI/SoD diseñadas específicamente para cada proceso.
- Colección base de reportes generables (utilizando SUIM, SM20, SCU3 o listados ALV).
Requerimientos
- Experiencia práctica en las áreas de FI/MM/SD.
- Acceso a un entorno de pruebas (mandante de pruebas).
- Conocimientos básicos sobre auditorías o mecanismos de control resultan muy útiles.
Público objetivo
- Consultores funcionales especializados en FI/MM/SD.
- Especialistas en control interno y cumplimiento normativo.
- Responsables de procesos empresariales en SAP.
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