Temario del curso

Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – AIS para funcional + novedades S/4 (2h)
  • S/4HANA vs. ECC: procesos y tablas (ACDOCA, BP, flujos de trabajo).
  • Captura de evidencia funcional (Fiori + transacciones).
Módulo 2 – Gestión de acceso orientada al proceso (2h)
  • Roles PFCG + catálogos/espacios Fiori: solicitud/validación del acceso mínimo.
  • SU53/SUIM para diagnóstico rápido.
  • Matriz RACI por proceso y SoD “pragmática”.
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – FI/CO con enfoque en control (2h)
  • OB52, tolerancias y autorizaciones contables.
  • Aprobación de asientos contables (flujo de trabajo Fiori) y evidencia.
  • Rastreabilidad de cambios en maestros contables y cuentas bancarias.
Módulo 4 – MM/SD con enfoque en control (2h)
  • MM: Aprobación de compras (flujo de trabajo clásico y flexible), cambios de precios.
  • SD: Condiciones de precio/descuento, gestión de crédito en FSCM.
  • Evidencia: documentos de cambio, registros y informes estándar.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Registros y evidencia operativa (3h)
  • SM20 (qué, quién, cuándo) en casos funcionales.
  • SCU3: cambios en maestros (BP, materiales, condiciones).
  • STAD/ST03N: Análisis de ejecuciones de transacciones/aplicaciones.
  • Exportación (ALV/CSV/PDF) y compilación de anexos.
Módulo 6 – Calidad y pruebas (1h)
  • Diseño de casos de prueba con criterios de aceptación y evidencia mínima.
Sesión 4 (4h)
Módulo 7 – Laboratorio de proceso aplicado (3h)
  • Mini-proyecto: Ciclo de compra y venta con escenarios excepcionales.
  • Recopilar evidencia y compilar un dossier.
Módulo 8 – Cierre y transferencia a operación (1h)
  • Lista de verificación operativa y programa de control periódico.
  • Buenas prácticas para auditorías y regulaciones.
Entregables:
  • Plantillas de casos de prueba + matrices RACI/SoD.
  • Conjunto base de informes (SUIM, SM20, SCU3, listas ALV).

Requerimientos

  • Experiencia funcional en FI/MM/SD.
  • Acceso a un cliente de prueba (mandante de pruebas).
  • Familiaridad con conceptos básicos de auditoría o control es beneficioso.

Audiencia

  • Consultores funcionales (FI/MM/SD).
  • Especialistas en control y cumplimiento internos.
  • Propietarios de procesos SAP.
 16 Horas

Testimonios (4)

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