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Temario del curso
Fundamentos de R/3 para Auditores
- Arquitectura básica (pila ABAP, SAP GUI, concepto de cliente).
- Diferencias clave con los sistemas legados (diseño modular: FI, MM, SD).
- Transacciones clásicas y navegación con fines de auditoría.
Acceso, Roles y SoD Esencial
- Gestión de usuarios y autorizaciones con PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Diseño de roles y funciones relevantes para la auditoría.
- Matriz básica de SoD y hallazgos típicos (p. ej., creación y aprobación de facturas en el mismo rol).
Registros de Seguridad y Trazas
- Registro de auditoría de seguridad (SM19/SM20): activación, filtros e informes.
- STAD y ST03N: estadísticas de uso, sesiones y análisis de carga de trabajo.
- Buenas prácticas para la retención y exportación de evidencia.
Cambios de Configuración y Datos Sensibles
- SCU3 (documentos de cambio) y SCC4 (configuración de clientes).
- Parámetros críticos del sistema (RZ10/RZ11): identificación y monitoreo.
Controles de Proceso (FI/MM/SD) en R/3
- FI: tolerancias, OB52 (periódos de publicación), aprobaciones de asientos contables.
- MM: estrategias de liberación, límites de pedidos de compra, controles de proveedor único.
- SD: límites de crédito, cambios de precios, monitoreo de condiciones.
- Técnicas de muestreo de auditoría para la prueba de procesos.
Laboratorio Integral + Reportes
- Revisión de roles y autorizaciones para un usuario crítico.
- Trazado de operaciones (compra/venta) y obtención de evidencia de auditoría (SM20/SCU3).
- Documentación de hallazgos con capturas de pantalla y exportaciones.
- Preparación de papeles de trabajo y trazabilidad.
Cierre y Plan de Acción
- Lista de verificación de control interno en R/3.
- Priorización de hallazgos y recomendaciones.
Entregables
- Lista de verificación de más de 20 controles (FI/MM/SD).
- Guía rápida para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requerimientos
- Comprensión de los principios básicos de la auditoría
- Experiencia con sistemas SAP
- Familiaridad con marcos de cumplimiento y control
Público
- Auditores
- Especialistas en control interno
- Consultores de seguridad de SAP
- Oficiales de cumplimiento
16 Horas
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