Temario del curso
Fundamentos de R/3 para auditores
- Arquitectura básica (pila ABAP, SAP GUI, concepto de cliente).
- Principales diferencias con los sistemas heredados (diseño modular: FI, MM, SD).
- Transacciones clásicas y navegación para fines de auditoría.
Acceso, roles y SoD esenciales
- Gestión de usuarios y autorizaciones con PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Diseño de roles y funciones comunes relevantes para la auditoría.
- Matriz básica de SoD y hallazgos típicos (p. ej., creación y aprobación de facturas en el mismo rol).
Registros de seguridad y trazas
- Registro de auditoría de seguridad (SM19/SM20): activación, filtros e informes.
- STAD y ST03N: estadísticas de uso, sesiones y análisis de carga de trabajo.
- Buenas prácticas para la retención y exportación de pruebas.
Cambios de configuración y datos sensibles
- SCU3 (documentos de cambio) y SCC4 (configuración del cliente).
- Parámetros críticos del sistema (RZ10/RZ11): identificación y monitoreo.
Controles de proceso (FI/MM/SD) en R/3
- FI: tolerancias, OB52 (períodos de asientos), aprobaciones de asientos contables.
- MM: estrategias de liberación, límites de pedidos de compra, controles de proveedor único.
- SD: límites de crédito, cambios de precios, monitoreo de condiciones.
- Técnicas de muestreo de auditoría para pruebas de proceso.
Laboratorio integral + Informes
- Revisión de roles y autorizaciones para un usuario crítico.
- Trazado de operaciones (compra/venta) y obtención de pruebas de auditoría (SM20/SCU3).
- Documentación de hallazgos con capturas de pantalla y exportaciones.
- Preparación de papeles de trabajo y trazabilidad.
Cierre y plan de acción
- Lista de verificación de control interno en R/3.
- Priorización de hallazgos y recomendaciones.
Entregables
- Lista de verificación de más de 20 controles (FI/MM/SD).
- Guía rápida de SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requerimientos
- Comprensión de los principios básicos de la auditoría
- Experiencia con sistemas SAP
- Conocimiento de marcos de cumplimiento y control
Público objetivo
- Auditores
- Especialistas en control interno
- Consultores de seguridad SAP
- Oficiales de cumplimiento
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- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
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Reseñas (2)
La capacitación ofreció perspectivas valiosas sobre las capacidades de ABAP CDS y Fiori, lo que me permitió comprender mejor las funcionalidades del sistema ya disponibles dentro de la empresa y las oportunidades para optimizar su aprovechamiento. Asimismo, mejoró mi entendimiento de cómo las tecnologías de SAP pueden respaldar la generación de informes, el análisis de datos y la mejora de los procesos de negocio.
Melita Widya Ningrum - PT. TELKOM INDONESIA
Curso - Custom SAP S/4HANA Financials, GRC, Fiori Analytics & ABAP Technical Foundation Masterclass
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Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
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