Temario del curso
Sesión 1 (4 h)
Módulo 1: Conceptos básicos de R/3 para auditores (2 h)
- Arquitectura general del sistema (entorno ABAP, interfaz SAP GUI y concepto de clientes).
- Diferencias clave con sistemas anteriores, en especial el diseño modular (FI, MM, SD).
- Transacciones estándar y navegación desde una perspectiva de auditoría.
Módulo 2: Acceso, roles y aspectos básicos sobre segregación de funciones (2 h)
- Gestión de usuarios y autorizaciones mediante herramientas como PFCG, SU01, SUIM, SU53 y SU24.
- Diseño de roles y funciones habitualmente relevantes en auditorías.
- Matriz básica de segregación de funciones y ejemplos típicos de incumplimiento (por ejemplo, que un mismo usuario cree y apruebe facturas).
Sesión 2 (4 h)
Módulo 3: Registros de seguridad y trazas del sistema (3 h)
- Registro de auditoría de seguridad (SM19/SM20): activación, filtrado de datos y generación de informes.
- Herramientas STAD y ST03N: análisis del uso del sistema, sesiones activas y carga de trabajo.
- Buenas prácticas para la conservación e exportación de evidencias.
Módulo 4: Modificaciones en la configuración y datos sensibles (1 h)
- Herramientas SCU3 (seguimiento de cambios) y SCC4 (configuraciones por cliente).
- Parámetros críticos del sistema (accesibles mediante RZ10/RZ11): identificación y supervisión.
Sesión 3 (4 h)
Módulo 5: Controles de procesos en los módulos FI, MM y SD (4 h)
- FI: tolerancias, configuración de periodos contables mediante OB52 y procedimientos de aprobación de asientos.
- MM: estrategias de autorización en compras, límites para órdenes de compra y control sobre proveedores únicos.
- SD: límites crediticios, modificaciones en la fijación de precios y supervisión de condiciones comerciales.
- Técnicas para realizar muestreos durante las pruebas de control.
Sesión 4 (4 h)
Módulo 6: Laboratorio práctico e informes finales (3 h)
- Análisis de roles y autorizaciones pertenecientes a un usuario clave.
- Seguimiento de operaciones comerciales (compras/ventas) y recopilación de evidencias (SM20/SCU3).
- Documentación de resultados, incluyendo capturas de pantalla y datos exportados.
- Elaboración de documentos de trabajo y garantía de trazabilidad.
Módulo 7: Cierre del curso y plan de acción (1 h)
- Lista de verificación de controles internos aplicables a SAP R/3.
- Asignación de prioridades a los hallazgos identificados y formulación de recomendaciones.
Materiales entregados:
- Lista con más de 20 controles clave (para FI, MM y SD).
- Guía rápida referente al uso de SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD y ST03N.
Resumen final y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre los principios de auditoría
- Experiencia previa con sistemas SAP
- Familiaridad con marcos normativos y controles internos
Público objetivo
- Auditores
- Especialistas en control interno
- Asesores de seguridad SAP
- Responsables del cumplimiento normativo
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Reseñas (2)
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